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济渎路学校2021预算公开

 

作者:jdl    文章来源:本站原创    点击数:71    更新时间:2021/10/27 

2021年度济渎路学校预算说明

 

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一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 济渎路学校2021年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

 

  附件:济渎路学校2021年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算三公经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、财政支出绩效目标表

 

第一部分 济渎路学校概况

一、济渎路学校主要职能

济渎路学校的主要职责是:

(一)实施小学、初中义务教育,促进基础教育发展。

(二)小学、初中学历教育。

(三)相关社会服务。

二、济渎路学校预算单位构成

本预算为汇总预算,仅包括济渎路学校本级预算,无下属预算单位。

 

 

第二部分 济渎路学校2021年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济渎路学校2021年收入总计3,258.7万元,支出总计3,258.7万元,与2020年相比,收、支总计各增加114万元,增长3.5%。主要原因是:学校教师、学生数量增多,人员经费、公用经费相对增加。

二、收入预算总体情况说明

济渎路学校2021年收入合计3,258.7万元,其中:一般公共预算收入3,253.1万元;专户管理的教育收费5.6万元。

三、支出预算总体情况说明

济渎路学校2021年支出合计3,258.7万元,其中:基本支出2,871.9万元,占88.13%;项目支出386.8万元,占11.87%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济渎路学校2021年一般公共预算收支预算3253.1万元。与2020年相比,一般公共预算收支预算增加384.36万元,增长11.8%,主要原因是:学校教师、学生数量增多,人员经费、公用经费相对增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济渎路学校2021年一般公共预算支出年初预算为3253.1 万元。主要用于以下方面:教育(类)支出2761.7万元,占84.9%;社会保障和就业(类)支出280.8万元,占8.63%;住房保障(类)支出210.6万元,占6.47%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、三公经费支出预算情况说明

济渎路学校2021三公经费预算为0万元。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务接待费0万元。

(三)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车运行维护费0万元;公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济渎路学校2021年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

济渎路学校2021年机关运行经费支出预算0万元。我单位不是行政机关,也不是参照公务员法管理事业单位。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排72万元,其中:政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算32万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2020年期末,济渎路学校共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

济渎路学校负责管理的专项转移支付项目共有0项。

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:济渎路学校2021年单位预算表

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